新增计划

第一步：进入采购商管理后台，点击“采购管理—采购计划—所有计划”，点击“新增计划”；

第二步：点击“从采购目录添加”，选择商品；

第三步：选择商品、填写数量后，点击“确认”

第四步：核对计划信息后，点击“保存并提交”等待集团审核计划；

审核计划

（一）审核通过

第一步：进入医院管理后台，选择“采购管理—采购计划”，选择待审核计划，点击“审核”；

第二步：核对计划明细后，点击“提交审核”，订单变成待集团审核状态；

第三步：进入集团管理后台，选择“采购管理—采购计划”，选择待审核计划，点击“集团领导”；

第四步：核对计划明细后，点击“审核通过”，订单变成待下单状态；

（二）审核不通过

第一步：选择“采购管理—采购计划”，选择待审核计划，点击集团领导进入审核；

第二步：核对计划明细后，选择单款商品否决或批量否决处理，并提交审核；

（三）计划删除

第一步：选择“采购管理—采购计划”，选择待删除计划，点击集团领导进入审核；

第二步：点击“作废”按钮，完成计划删除；